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Saída por devolução (outras saídas )

Todos os campos com um asterisco vermelho ( * ) são obrigatórios.

Por padrão os campos de Alíquotas e Valores são preenchidos com o valor zero (0,0), preencha-os de acordo com as informações da sua nota.  Caso sua nota não tenha todas as informações solicitados pelo sistema, deixe os campos como estão e não faça nenhuma alteração desnecessária.





1 - Acesse o menu Lançamentos >> Estoque >> Outras saídas.



2 - Clique no “+” para incluir um novo registro e informe os dados abaixo:




2.1 - Transportadora >> Informe a transportadora no campo “Transportadora”.



Se o produto for algum tipo de combustível, a transportadora deverá estar devidamente cadastrada e identificada na nota.



2.2 - Natureza de operação >> Informe a natureza de operação “Saída por devolução”.


2.3 - Pessoa >> Informe o destinatário da sua nota no caso o fornecedor da sua nota.


2.4 - Vendedor >> Informe o vendedor no campo “Vendedor”.


2.5 - Prazo >> Informe o prazo “Avista”.


2.6 - Forma de pagamento >> Informe a forma de pagamento “Sem pagamento”


2.7 - Observação >> Se precisar, informe os dados adicionais da nota no campo “Observação”.


2.8 - Chave de acesso NF-e referenciada  >> Informe a chave de acesso referenciada da nota que está sendo devolvida.


A chave de acesso referenciada, deve ser informada caso, a natureza de operação seja “Saída por devolução” ou “Transformação de NFC-e em NF-e”



2.9 - Outras despesas >> Informe outras despesas no campo “Outras despesas”.


2.10 - Tipo de frete >> Informe o tipo de frete no campo “Tipo de frete”. 


2.11 - Valor do frete >> Informe o valor do frete no campo “Valor do frete”.


2.12 - Valor do desconto >> Informe o valor do desconto no campo “Valor do desconto”.


2.13 - Clique em “Salvar”.




3 - Informe os dados abaixo:


3.1 - Produto >> Selecione o produto que irá ser devolvido.


3.2 - Embalagem >> Informe a embalagem do produto no campo “Embalagem”.


3.3 - Quantidade >> Informe a quantidade no campo “Quantidade”.


Observação os demais campos terá que ser preenchido igual a nota de entrada.


3.4 - Valor >> Informe o valor do produto (lembrando que tem que ser igual a nota de entrada).


3.5 - Desconto  >> Informe o percentual de desconto do seu produto no campo “Percentual de desconto”.


3.6 - Situação tributária ICMS >> Informe a situação tributária ICMS que nesse caso será o 900.


3.7 - Origem da mercadoria >> Informe a origem da mercadoria no campo “Origem da mercadoria”.


3.8 - CFOP >> Informe o CFOP (Nesse caso é necessário verificar com a contabilidade qual será o CFOP utilizado na devolução da mercadoria ).





3.9 - Base de cálculo ICMS >> Informe a base de cálculo ICMS.


3.10 - Redução da base de cálculo de ICMS >> Informe a redução da base de cálculo do ICMS no campo “Redução da base de cálculo do ICMS”.


3.11 - Alíquota de ICMS >> Informe a Alíquota de ICMS no campo “Alíquota de ICMS”.


3.12 - Valor de ICMS >> Informe o valor do ICMS no campo “Valor de ICMS”.


3.13 - MVA >> Informe o MVA no campo “MVA”.


3.14 - Valor da Pauta >> Informe o valor da pauta no campo “Valor da Pauta”.


3.15 - Base de cálculo ICMS substituído >> Informe a base de cálculo ICMS substituído no campo “Base de cálculo ICMS substituído”.


3.16 - Redução da base de cálculo de ICMS substituído >> Informe a redução da base de cálculo de ICMS substituído no campo “Redução da base de cálculo de ICMS substituído”.


3.17 - Alíquota de ICMS substituído >> Informe a alíquota de ICMS substituído no campo “Alíquota de ICMS substituído”.


3.18 - Valor de ICMS substituído >>Informe o valor de  ICMS substituído no campo “Valor de ICMS substituído”.


3.19 - Modalidade de determinação da base de cálculo de ST >> Informe a Modalidade de determinação da base de cálculo de ST no campo “Modalidade de determinação da base de cálculo de ST”.


3.20 - Observação nota redução base de cálculo >> Informe a observação da nota sobre a redução da base cálculo no campo “Observação nota base de cálculo”, caso não tenha, deixe em branco.


3.21 - Observação nota fiscal >> Informe a observação sobre o produto no campo “Observação nota fiscal”, caso não tenha, deixe em branco.


3.22 - Situação tributária PIS >> Informe a situação tributária PIS no campo “Situação tributária PIS”.


3.23 - Base de cálculo PIS >> Informe a base de cálculo PIS no campo “Base de cálculo PIS”.


3.24 - Alíquota PIS >> Informe a alíquota PIS no campo “Alíquota PIS”.


3.25 - Valor PIS >> Informe o valor do PIS no campo “Valor PIS”.


3.26 - Situação tributária COFINS >> Informe a situação tributária COFINS no campo “Situação tributária COFINS”.


3.27 - Base de cálculo COFINS >> Informe a base de cálculo COFINS no campo “Base de cálculo COFINS”.


3.28 - Alíquota COFINS >> Informe a alíquota COFINS no campo “Alíquota COFINS”.


3.29 - Valor COFINS >> Informe o valor do COFINS no campo “Valor COFINS”. 


3.30 - Valor de isenta/não tributada/suspensão >> Informe o valor de isenta/não tributada/suspensão no campo “Valor de isenta/não tributada/suspensão”.


3.31 - Alíquota de ICMS presumido >> Informe a alíquota de ICMS presumido no campo “Alíquota de ICMS presumido”.


3.32 - Valor de ICMS presumido >> Informe o valor de ICMS presumido no campo “Valor de ICMS presumido”.




3.33 - Parametrização de IPI >> Se precisar informar  IPI na nota, clique no botão “IPI” e preencha os campos abaixo:




3.33.1 - Situação tributária IPI >> Informe a situação tributária do IPI no campo “Situação tributária IPI ”.


3.33.2 - Classe de enquadramento do IPI >> Informe a classe de enquadramento do IPI no campo “Classe de enquadramento do IPI”.


3.33.3 - Código de Enquadramento Legal  do IPI >> Informe o código de enquadramento legal  do IPI no campo “Código de Enquadramento Legal  do IPI”.


3.33.4 - Base de cálculo IPI >> Informe a base de cálculo do IPi no campo “Base de cálculo IPI”.


3.33.5 - Alíquota IPI >> Informe a alíquota do IPI no campo “Alíquota IPI”.


3.33.6 - Valor IPI >> Informe o valor do IPI no campo “Valor IPI”.


3.33.7 - Clique em “Salvar”.



3.34 - Clique em “Salvar”. 



3.35 - Feche a tela de Lançamentos..


4 - Clique no botão “Fechar pedido”.




4-1 - Confirme o fechamento do pedido clicando em “OK”.




5 - Clique no botão “Abrir transmissão”.

.


5.1 - Clique no botão “OK”.

.

5.2 - Selecione a nota.


6 - Clique no botão “Transmitir”.






Todos os campos com um asterisco vermelho ( * ) são obrigatórios.

Por padrão os campos de Alíquotas e Valores são preenchidos com o valor zero (0,0), preencha-os de acordo com as informações da sua nota.  Caso sua nota não tenha todas as informações solicitados pelo sistema, deixe os campos como estão e não faça nenhuma alteração desnecessária.





1 - Acesse o menu Lançamentos >> Estoque >> Outras saídas.



2 - Clique no “+” para incluir um novo registro e informe os dados abaixo:




2.1 - Transportadora >> Informe a transportadora no campo “Transportadora”.



Se o produto for algum tipo de combustível, a transportadora deverá estar devidamente cadastrada e identificada na nota.



2.2 - Natureza de operação >> Informe a natureza de operação “Saída por devolução”.


2.3 - Pessoa >> Informe o destinatário da sua nota no caso o fornecedor da sua nota.


2.4 - Vendedor >> Informe o vendedor no campo “Vendedor”.


2.5 - Prazo >> Informe o prazo “Avista”.


2.6 - Forma de pagamento >> Informe a forma de pagamento “Sem pagamento”


2.7 - Observação >> Se precisar, informe os dados adicionais da nota no campo “Observação”.


2.8 - Chave de acesso NF-e referenciada  >> Informe a chave de acesso referenciada da nota que está sendo devolvida.


A chave de acesso referenciada, deve ser informada caso, a natureza de operação seja “Saída por devolução” ou “Transformação de NFC-e em NF-e”



2.9 - Outras despesas >> Informe outras despesas no campo “Outras despesas”.


2.10 - Tipo de frete >> Informe o tipo de frete no campo “Tipo de frete”. 


2.11 - Valor do frete >> Informe o valor do frete no campo “Valor do frete”.


2.12 - Valor do desconto >> Informe o valor do desconto no campo “Valor do desconto”.


2.13 - Clique em “Salvar”.




3 - Informe os dados abaixo:


3.1 - Produto >> Selecione o produto que irá ser devolvido.


3.2 - Embalagem >> Informe a embalagem do produto no campo “Embalagem”.


3.3 - Quantidade >> Informe a quantidade no campo “Quantidade”.


Observação os demais campos terá que ser preenchido igual a nota de entrada.


3.4 - Valor >> Informe o valor do produto (lembrando que tem que ser igual a nota de entrada).


3.5 - Desconto  >> Informe o percentual de desconto do seu produto no campo “Percentual de desconto”.


3.6 - Situação tributária ICMS >> Informe a situação tributária ICMS que nesse caso será o 900.


3.7 - Origem da mercadoria >> Informe a origem da mercadoria no campo “Origem da mercadoria”.


3.8 - CFOP >> Informe o CFOP (Nesse caso é necessário verificar com a contabilidade qual será o CFOP utilizado na devolução da mercadoria ).





3.9 - Base de cálculo ICMS >> Informe a base de cálculo ICMS.


3.10 - Redução da base de cálculo de ICMS >> Informe a redução da base de cálculo do ICMS no campo “Redução da base de cálculo do ICMS”.


3.11 - Alíquota de ICMS >> Informe a Alíquota de ICMS no campo “Alíquota de ICMS”.


3.12 - Valor de ICMS >> Informe o valor do ICMS no campo “Valor de ICMS”.


3.13 - MVA >> Informe o MVA no campo “MVA”.


3.14 - Valor da Pauta >> Informe o valor da pauta no campo “Valor da Pauta”.


3.15 - Base de cálculo ICMS substituído >> Informe a base de cálculo ICMS substituído no campo “Base de cálculo ICMS substituído”.


3.16 - Redução da base de cálculo de ICMS substituído >> Informe a redução da base de cálculo de ICMS substituído no campo “Redução da base de cálculo de ICMS substituído”.


3.17 - Alíquota de ICMS substituído >> Informe a alíquota de ICMS substituído no campo “Alíquota de ICMS substituído”.


3.18 - Valor de ICMS substituído >>Informe o valor de  ICMS substituído no campo “Valor de ICMS substituído”.


3.19 - Modalidade de determinação da base de cálculo de ST >> Informe a Modalidade de determinação da base de cálculo de ST no campo “Modalidade de determinação da base de cálculo de ST”.


3.20 - Observação nota redução base de cálculo >> Informe a observação da nota sobre a redução da base cálculo no campo “Observação nota base de cálculo”, caso não tenha, deixe em branco.


3.21 - Observação nota fiscal >> Informe a observação sobre o produto no campo “Observação nota fiscal”, caso não tenha, deixe em branco.


3.22 - Situação tributária PIS >> Informe a situação tributária PIS no campo “Situação tributária PIS”.


3.23 - Base de cálculo PIS >> Informe a base de cálculo PIS no campo “Base de cálculo PIS”.


3.24 - Alíquota PIS >> Informe a alíquota PIS no campo “Alíquota PIS”.


3.25 - Valor PIS >> Informe o valor do PIS no campo “Valor PIS”.


3.26 - Situação tributária COFINS >> Informe a situação tributária COFINS no campo “Situação tributária COFINS”.


3.27 - Base de cálculo COFINS >> Informe a base de cálculo COFINS no campo “Base de cálculo COFINS”.


3.28 - Alíquota COFINS >> Informe a alíquota COFINS no campo “Alíquota COFINS”.


3.29 - Valor COFINS >> Informe o valor do COFINS no campo “Valor COFINS”. 


3.30 - Valor de isenta/não tributada/suspensão >> Informe o valor de isenta/não tributada/suspensão no campo “Valor de isenta/não tributada/suspensão”.


3.31 - Alíquota de ICMS presumido >> Informe a alíquota de ICMS presumido no campo “Alíquota de ICMS presumido”.


3.32 - Valor de ICMS presumido >> Informe o valor de ICMS presumido no campo “Valor de ICMS presumido”.




3.33 - Parametrização de IPI >> Se precisar informar  IPI na nota, clique no botão “IPI” e preencha os campos abaixo:




3.33.1 - Situação tributária IPI >> Informe a situação tributária do IPI no campo “Situação tributária IPI ”.


3.33.2 - Classe de enquadramento do IPI >> Informe a classe de enquadramento do IPI no campo “Classe de enquadramento do IPI”.


3.33.3 - Código de Enquadramento Legal  do IPI >> Informe o código de enquadramento legal  do IPI no campo “Código de Enquadramento Legal  do IPI”.


3.33.4 - Base de cálculo IPI >> Informe a base de cálculo do IPi no campo “Base de cálculo IPI”.


3.33.5 - Alíquota IPI >> Informe a alíquota do IPI no campo “Alíquota IPI”.


3.33.6 - Valor IPI >> Informe o valor do IPI no campo “Valor IPI”.


3.33.7 - Clique em “Salvar”.



3.34 - Clique em “Salvar”. 



3.35 - Feche a tela de Lançamentos..


4 - Clique no botão “Fechar pedido”.




4-1 - Confirme o fechamento do pedido clicando em “OK”.




5 - Clique no botão “Abrir transmissão”.

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5.1 - Clique no botão “OK”.

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5.2 - Selecione a nota.


6 - Clique no botão “Transmitir”.






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