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Entrada de nota manual
Entrada de nota manual

ENTRADA DE NOTAS  MANUAL
 
1 - Vá em Lançamentos -> estoque -> entradas


    1.1 -> Clique em "digitar NF"

   
    1.2 -> Clique no " + " para criar uma nova entrada

   
    1.3 -> Informe os seguintes dados:
        1.3.1 -> Data de emissão
        1.3.2 -> Data de entrada
        1.3.3 -> Hora de entrada
        1.3.4 -> Tipo de nota
        1.3.5 -> Natureza de operação
        1.3.6 -> Tipo de documento
         1.3.7 -> Série
        1.3.8 -> Número de documento : se o tipo da nota for "Própria", essa opção não será preenchida
        1.3.9 -> Pessoa (Fornecedor)
        1.3.10 -> Chave de acesso NF-e : se o tipo da nota for "Própria", essa opção não será preenchida 
        1.3.11 -> Chave de acesso NF-e referenciada : se o tipo da nota for "Própria" e a natureza de operaão for "Entrada por devolução" informar a chave de acesso da nota que está sendo devolvida.
        1.3.12 -> Transportadora
        1.3.13 -> Via transportadora
        1.3.14 -> Embalagem
        1.3.15 -> Forma de pagamento
        1.3.16 -> Outras despesas
        1.3.17 -> Desconto da nota
        1.3.18 -> Tipo de frete
        1.3.19 -> Valor do frete
        1.3.20 -> Valor do seguro
        1.3.21 -> Observação
        1.3.22 -> Clique em "Salvar"

       
    1.4 -> Irá abrir uma tela para lançar os produtos da nota, preencha corretamente os seguintes dados:
            1.4.1 -> Produto
            1.4.2 -> Embalagem
            1.4.3 -> Quantidade
            1.4.4 -> Valor(se for entrada por devolução, informar o valor que foi vendido o item)
            1.4.5 -> Percentual de desconto
            1.4.6 -> Situação Tributária do ICMS
            1.4.7 -> Origem da mercadoria
            1.4.8 -> CFOP
            1.4.9 -> Base de calculo do ICMS
            1.4.10 -> Redução da base de cálculo de ICMS
            1.4.11 -> Alíquota de ICMS
            1.4.12 -> Valor de ICMS
            1.4.13 -> MVA
            1.4.14 -> Valor de pauta    
            1.4.15 -> Base de cálculo ICMS substituido
            1.4.16 -> Redução da base cálculo ICMS substituido
            1.4.17 -> Alíquota de ICMS substituido
            1.4.18 -> Valor de ICMS substituido
            1.4.19 -> Base de cálculo PIS
            1.4.20 -> Situação tributária PIS : seleciona "98 - Outras operações de Entrada."
            1.4.21 -> Alíquota PIS
            1.4.22 -> Valor PIS
            1.4.23 -> Base de cálculo COFINS
            1.4.24 -> Situação tributária COFINS : seleciona "98 - Outras operações de Entrada."
            1.4.25 -> Alíquota COFINS
            1.4.26 -> Valor COFINS
            1.4.27 -> Valor de isenta/não tributada/suspensão

           
            1.4.28 -> Se o produto tiver IPI clique no botão "123IPI" e informe os seguintes dados:


                1.4.28.1 -> Situação tributária IPI
                1.4.28.2 -> Classe de enquadramento IPI
                1.4.28.3 -> Código de Enquadramento Legal do IPI
                1.4.28.4 -> Base de cálculo IPI
                1.4.28.5 -> Alíquota IPI
                1.4.28.6 -> Valor IPI
                1.4.28.7 -> Clique em "ok"                 
     
            1.4.29 -> Clique em "Salvar" ou em !"Salvar+" se for adicionar outro item

           
            1.4.30 -> Depois de lançar todos os itens feche a tela de lançamentos, clicando no " X " vermelho       
           
            1.4.31 -> Clique em "Fechar nota"
           
           
            1.4.32 -> Confirme o fechamento da nota
           

               
            1.4.33 -> Se o tipo de nota for "Própria" clique em "Abrir transmissão"
           
           
                1.4.33.1 -> Clique em "Ok"
               

                1.4.33.2 -> Seleciona a nota
                1.4.34.3 -> Clique em "Transmitir"
               
   

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