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Entrada por devolução (Importada do pedido de venda)

1 - Acesse o menu  Lançamentos >> estoque >> entradas.





1.3 - Clique no botão "digitar NF".
  


OBS: Toda entrada por devolução tem que ter o nome do cliente,   caso o cupom fiscal venha como consumidor final a SEFAZ não aceita.

2 - Clique no botão "Importar pedido de venda".




Para importar uma nota e só

Preenche os campos:


2.1 -Número de controle:  Preencha com o número de controle da nota.

2.2 -Código:  Preencha com o código indicativo de qual tipo de documento é.

2.3 -Tipo de documento:  Preencha com qual documento é.


Ou preenche os campos :

2.4 -Número documento:  Preencha com o número da nota fiscal.

2.5 -Série do documento:  Preencha com a série  da nota fiscal.

2.6-Chave NF-e:  Preencha com a chave fiscal .


2.7- Clique em "Localizar".




2.8 -Selecione os itens que serão devolvidos. 

2.9 -Clique em "Importar".




3 - Clique no icone de "Atualizar".

    3.1 - Selecione a opção "Todo o Fomulário".

    3.2 -  Clique no botão de "OK"




3.3 -Clique no ícone "Último Registro".




4 -Clique no ícone "Alterar Registro".



4.1 -Clique no campo  "Forma de pagamento" e coloque a SEM PAGAMENTO. 

4.2- Clique em "Salvar".




5 -Selecione o primeiro item

5.1- Clique em "Alterar Lançamento".




6 -Verifique se o CFOP está de acordo com a situação (Lembrando que bom verificar o CFOP com a contabilidade)

Verifique os demais campos do lançamento.

Faça esse processo em todos os itens.

6.1- Clique em "Salvar".



7- Clique em "Fecha nota".





7.1- Coloque o peso liquido 

7.2- Coloque o peso bruto

7.3- Coloque a quantidade

7.4- Coloque a  espécie.

(Exatamente como ta na nota)

7.5- Clique em "Gravar"




8- Clique em "Abrir transmissão"
 


9- Clique em "OK"




10- Selecione a nota

10.1 - Clique em "Transmitir"



1 - Acesse o menu  Lançamentos >> estoque >> entradas.





1.3 - Clique no botão "digitar NF".
  


OBS: Toda entrada por devolução tem que ter o nome do cliente,   caso o cupom fiscal venha como consumidor final a SEFAZ não aceita.

2 - Clique no botão "Importar pedido de venda".




Para importar uma nota e só

Preenche os campos:


2.1 -Número de controle:  Preencha com o número de controle da nota.

2.2 -Código:  Preencha com o código indicativo de qual tipo de documento é.

2.3 -Tipo de documento:  Preencha com qual documento é.


Ou preenche os campos :

2.4 -Número documento:  Preencha com o número da nota fiscal.

2.5 -Série do documento:  Preencha com a série  da nota fiscal.

2.6-Chave NF-e:  Preencha com a chave fiscal .


2.7- Clique em "Localizar".




2.8 -Selecione os itens que serão devolvidos. 

2.9 -Clique em "Importar".




3 - Clique no icone de "Atualizar".

    3.1 - Selecione a opção "Todo o Fomulário".

    3.2 -  Clique no botão de "OK"




3.3 -Clique no ícone "Último Registro".




4 -Clique no ícone "Alterar Registro".



4.1 -Clique no campo  "Forma de pagamento" e coloque a SEM PAGAMENTO. 

4.2- Clique em "Salvar".




5 -Selecione o primeiro item

5.1- Clique em "Alterar Lançamento".




6 -Verifique se o CFOP está de acordo com a situação (Lembrando que bom verificar o CFOP com a contabilidade)

Verifique os demais campos do lançamento.

Faça esse processo em todos os itens.

6.1- Clique em "Salvar".



7- Clique em "Fecha nota".





7.1- Coloque o peso liquido 

7.2- Coloque o peso bruto

7.3- Coloque a quantidade

7.4- Coloque a  espécie.

(Exatamente como ta na nota)

7.5- Clique em "Gravar"




8- Clique em "Abrir transmissão"
 


9- Clique em "OK"




10- Selecione a nota

10.1 - Clique em "Transmitir"



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