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Entrada de nota por importação de xml
Entrada de nota por importação de xml

ENTRADAS DE NOTAS POR IMPORTAÇÃO DE XML

1 - Menu Configurações -> Consultas -> Nf-e nacional


    1.1 -> Clica em consultar Nf-e completa

    1.2 -> Informe os quarenta e quatro dígitos da chave de acesso
    1.3 -> Clique em "não sou um robô"
    1.4 -> Clica em "continuar"

    1.5 -> Desça até  encontrar a opção "Download do documento" e clique nela

    1.6 -> Deixa a opção "salvar arquivo" selecionada
    1.7 -> Clica em "ok"


    1.8 -> Depois de baixado o arquivo xml fica geralmente salvo na pasta de downloads do seu computador
2 -> Vá no menu Lançamentos -> estoque -> entradas



    2.1 -> Clique em "Importar xml"


    2.2 -> Clique em "browser"


    2.3 -> Dê dois cliques no seu arquivo xml

    2.4 -> Clique em "upload"



    2.5 -> Revise os dados da nota, tais como:
        2.5.1 -> Data de emissão : data que a nota fiscal foi emitida
        2.5.2 -> Natureza de operação
        2.5.3 -> Pessoa (Fornecedor)
        2.5.4 -> Outras despesas
        2.5.5 -> Via transportadora
        2.5.6 -> Indicador de forma de pagamento
        2.5.7 -> Valor do frete
        2.5.8 -> Valor do seguro
    2.6 -> Clique em "Salvar"

    2.7 -> Clique no primeiro item da nota
        2.7.1 -> clique em "Alterar lançamento"


        2.7.2 -> Se o item estiver em vermelho significa que ele não está cadastrado no sistema ou que ele está cadastrado com outro nome. Se o item estiver cadastrado com outro nome Clique em "vincular", se ele não estiver cadastrado clique em "Incluir". NESTE EXEMPLO, O ITEM NÃO ESTÁ CADASTRADO, ENTÃO IREMOS CLICAR EM "INCLUIR".


        2.7.3 -> Nessa tela, você estará cadastrando o produto no sistema do jeito que irá ser vendido/manipulado no seu dia a dia, se atente aos seguintes campos:
            2.7.3.1 -> Descrição
            2.7.3.2 -> Codigo de barras(se não tiver, deixa em branco)
            2.7.3.3 -> Referência
            2.7.3.4 -> Embalagem : Informe a embalagem que você irá usar para vender e/ou manipular.
            2.7.3.5 -> Preço: Informe o preço de venda do produto
            2.7.3.6 -> Classificação
            2.7.3.7 -> Grupo de produto
            2.7.3.8 -> NCM
            2.7.3.9 -> Clique em "Incluir produto"



        2.7.4 -> Agora você irá como o produto de fato está entrando na sua empresa, se atente aos seguintes campos:
            2.7.4.1 -> Produto (quando você inclui, ele ja carrega automaticamente)
            2.7.4.2 -> Embalagem
            2.7.4.3 -> Quantidade
            2.7.4.4 -> Valor(valor de compra)
            2.7.4.5 -> Percentual de desconto
            2.7.4.6 -> Situação Tributária do ICMS
            2.7.4.7 -> Origem da mercadoria
            2.7.4.8 -> CFOP
            2.7.4.9 -> Base de calculo do ICMS
            2.7.4.10 -> Redução da base de cálculo de ICMS
            2.7.4.11 -> Alíquota de ICMS 
            2.7.4.12 -> Valor de ICMS 
            2.7.4.13 -> Base de cálculo ICMS substituido
            2.7.4.14 -> Redução da base cálculo ICMS substituido 
            2.7.4.15 -> Alíquota de ICMS substituido
            2.7.4.16 -> Valor de ICMS substituido
            2.7.4.17 -> Situação tributária PIS : seleciona "98 - Outras operações de Entrada."
            2.7.4.18 -> Base de cálculo PIS
            2.7.4.19 -> Alíquota PIS
            2.7.4.20 -> Valor PIS
            2.7.4.21 -> Situação tributária COFINS : seleciona "98 - Outras operações de Entrada."
            2.7.4.22 -> Base de cálculo COFINS
            2.7.4.23 -> Alíquota COFINS
            2.7.4.24 -> Valor COFINS
            2.7.4.25 -> MVA
            2.7.4.26 -> Valor pauta
            2.7.4.27 -> Valor de isenta/não tributada/suspensão
            2.7.4.28 -> Situação tributária IPI
            2.7.4.29 -> Alíquota IPI
            2.7.4.30 -> Base de cálculo IPI
            2.7.4.31 -> Valor IPI
            2.7.4.32 -> Cód. Enquadramento IPI
            2.7.4.33 -> Classe de enquadramento IPI
            2.7.4.34 -> Clique em "Salvar"


    2.8 -> Revise os demais lançamentos da sua nota para ter certeza que estajam todos corretos.
    2.9 -> Clique em "Importar"

        2.9.1 -> Ao importar o sistema irá informar o numero de controle da nota



        2.9.2 -> Clique em "ok"



    2.10 Clique em "Digitar NF"



        2.10.1 -> Clique em "localizar"
        2.10.2 -> Pesquide a nota importada pelo número de controle e aperte a tecla "Enter" do seu teclado
        2.10.3 -> Dê um duplo clique na nota encontrada


        2.10.4 -> Certifique-se que todos os dados da nota estão corretos
        2.10.5 -> Clique em "fechar nota"

        2.10.6 -> Confirme o fechamento da nota


        2.10.7 -> Clique em Salvar
              


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