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ICMS
Como cadastrar um ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços?

1 - Acesse o menu Cadastros >> Estoque >> ICMS.


2 - Na tela ICMS clique no botão + no lado direito da barra superior para habilitar os campos para inserir o novo cadastro.



Campos para cadastro:


* Os campos com asterisco (*), são campos com preenchimentos obrigatórios para efetuar o cadastro.


** Os campos devem ser preenchidos sem acentos, sem cedilha ou qualquer outro caractere especial.


  

2.1 - Descrição >> Digite o nome da modalidade do imposto


2.2 - Clique em Salvar.



   

2.3 - Automaticamente abrirá a tela ICMS - Estado, preencha os campos:

   

2.3.1 - Estado >> Selecione o Estado correspondente clicando na seta ao lado.

Caso não encontre o Estado poderá cadastrá-la clicando no + ao lado do campo. [clique aqui para ver o passo a passo do cadastro de Estado].

2.3.2 - Origem da mercadoria >> Selecione a origem da mercadoria clicando na seta ao lado do campo.

2.3.3 - Situação tributária do contribuinte >> Selecione a situação tributária clicando na seta ao lado do campo.

2.3.4 - Situação tributária do consumidor (Isento de contribuição) >> Selecione a situação tributária clicando na seta ao lado do campo.

2.3.5 - Situação tributária do consumidor (Não contribuinte) >> Selecione a situação tributária clicando na seta ao lado do campo.

             

2.3.6 - Situação tributária de transferência para depósito fechado >> Selecione a situação tributária clicando na seta ao lado do campo.


2.3.7 - CSOSN >> Digite o valor do Código de Situação da Operação no Simples Nacional.


* É uma numeração que é utilizada na Nota Fiscal Eletrônica, criada para atender as necessidades das empresas optantes pelo Simples Nacional.

     

2.3.8 - CSOSN para ST >> Digite o valor do CSOSN para a Situação Tributária.

                    

* Este código tem a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação ao qual a mercadoria está sujeita, na operação praticada.

                  

2.3.9 - CSOSN NFC-e Simples Nacional >> Selecione a opção corresponde ao código da operação clicando na seta ao lado do campo.


2.3.10 - Alíquota contribuinte >> Digite o número que corresponda ao percentual da alíquota.

     

2.3.11 - Alíquota consumidor >> Digite o número que corresponda ao percentual da alíquota.

     

2.3.12 - Alíquota do ICMS substituído >> Digite o número que corresponda ao percentual da alíquota.

                  

2.3.13 - MVA >> Digite o número que corresponda ao percentual da margem.


* MVA - Margem de Valor Agregado, é uma porcentagem determinada pelas Secretarias da Fazenda dos Governos Estaduais para os produtos, ou grupo de produtos, a fim de calcular o ICMS que deve ser pago por substituição.

A substituição tributária se refere a forma como o imposto ICMS ( Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) vai ser repassado ao governo.

              

2.3.14 - Valor pauta >> Insira o valor mínimo da mercadoria, produto ou subproduto.


* Valor pauta corresponde a Pauta Fiscal que é um valor referencial definido pela Secretaria da Fazenda diante de pesquisas regulares de preços, para utilizá-los como valores mínimos de mercadorias, produtos e subprodutos para efeito de incidências do imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual e de Comunicação - ICMS.


2.3.15 - Redução da base de cálculo contribuinte >> Digite o número que corresponda ao percentual da isenção parcial.            


2.3.16 - Redução da base de cálculo subst. contribuinte >> Digite o número que corresponda ao percentual da isenção parcial.


2.3.17 - Redução da base de cálculo consumidor >> Digite o número que corresponda ao percentual da isenção parcial.


2.3.18 - Redução da base de cálculo subst. consumidor >> Digite o número que corresponda ao percentual da isenção parcial.

2.3.19 - Alíquota interna de ICMS da UF de destino >> Digite o número que corresponda ao percentual da alíquota.

2.3.20 - Percentual do fundo de combate a pobreza >> Digite o número que corresponda ao percentual.


3 - Clique em Salvar para confirmar o cadastro do ICMS.




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